Bienes y materiales adquiridos en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) vendrían ingresando sin el control del área correspondiente, lo cual fue observado por el Órgano de Control Institucional (OCI), ya que podría ocasionar pérdidas o sustracciones en la entidad.
El informe de orientación de oficio 024-2021-OCI/5343-SOO, sostiene que “del análisis de los hechos se evidencia que los bienes y materiales adquiridos por el GRL no vienen siendo ingresados a través de almacén para su correspondiente acopio y posterior distribución; situación que no permite un control efectivo de los bienes adquiridos por la entidad, lo que podría ocasionar pérdidas o sustracciones”.
El periodo de evaluación es del 11 al 13 de agosto de 2021; tras la revisión del Sistema de Gestión Documentario (Sisgedo) se han identificado documentos relacionados al incumplimiento en la recepción y distribución de bienes por parte de almacén.
El informe refiere que a pesar que existen normas en la entidad, éstas no se cumplen. El Decreto Regional 017-2015-GR.LAMB establece normas, criterios y procedimientos técnicos para abastecer de bienes y materiales a todas las unidades orgánicas del GRL con eficiencia y oportunidad.
RECEPCIÓN
Almacén comunicó a Logística en cinco oportunidades que no participó en procesos de recepción, cuando su función es ejecutar y supervisar la programación, adquisición y registro de bienes.
El documento relata diversas situaciones en que ingresaron bienes sin coordinación, como combustible, camisetas para la aldea Virgen de la Paz, varillas de acero corrugado y hasta devolución de 900 m3 de afirmado sin guías de remisión.
